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公司收到一笔别的公司打来的款，然后又转出给另一个公司，这两笔分录怎么做呢？
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借：银行存款
贷：应收帐款
借：其他应收款
贷：银行存款
2019 04/08 17:04
84784966 
2019 04/08 17:12
那第二笔摘要写什么呢
陈诗晗老师 
2019 04/08 17:32
摘要就是往来款，摘要根据你的实际业务填写
84784966
2019 04/08 17:58
我们开发票连增值税分录都不写？
陈诗晗老师
2019 04/08 17:59
同学，你给的只是你收到钱，和支付钱，并没有说你开具发票喔
84784966
2019 04/08 18:33
收到的是要给该公司开服务费发票的，但是发票暂时还没开，那这样分录怎么做呢？
陈诗晗老师
2019 04/08 19:56
如果没有开发票，收到
借：银行存款
贷：预收账款
开发票
借：预收账款
贷：主营业务收入
84784966
2019 04/09 09:05
第二笔出的呢，我们老板不告诉我干啥的，直接让我看着写，让我避税
陈诗晗老师
2019 04/09 09:25
避税？
你开了发票有些税是无可避免的。
84784966
2019 04/09 09:37
发票是给收入才开，支出没开发票
84784966
2019 04/09 09:50
？？？？？？？？？？
84784966
2019 04/09 10:20
老师该怎么做分录呢？帮忙解答一下
陈诗晗老师
2019 04/09 10:58
你现在收到钱，计入预收账款，
然后开具发票后，你确认收入，那么需要取得相关的成本发票作为成本。
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