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资产负债表在计提印花税之前是平的，计提了印花税后就不平了，这是什么原因？计提印花税分录借税金及附加贷应交税费应交印花税，
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你好，你计提的税金及附加有体现在期末未分配利润吗？
2019 04/09 08:43
84785026 
2019 04/09 08:48
我不清楚，系统自动生成的，要怎样才能知道有没有在未分配利润里提现
邹老师 
2019 04/09 08:54
你好，你可以看没有计提之前未分配利润是多少，计提之后未分配利润是多少，有没有发生变化，变化金额是不是计提的税金及附加 的金额
84785026
2019 04/09 09:01
是的，老师，在未分配利润里提现了，就是计提的税金及附加的金额
邹老师
2019 04/09 09:05
你好，那没有计提之前是平衡的，计提之后也体现在了未分配利润，那怎么就不平了呢？
84785026
2019 04/09 09:08
就是啊，我刚发现应交税费在计提前后都一样，是不是这个错了
邹老师
2019 04/09 09:15
你好，应交税费应当会增加计提的金额才是的
应交税费增加计提金额，未分配利润减少相应金额
84785026
2019 04/09 09:19
是不是这个软件有问题，应交税费明细里没有应交印花税，这个金额也没有加上
邹老师
2019 04/09 09:26
你好，没有应交印花税明细是可以加上的
84785026
2019 04/09 09:28
我加上了，但是在明细分类账里找不到
邹老师
2019 04/09 09:35
你好，那就奇怪了，应交税费增加了应交印花税，但是明细账却没有 应交税费——应交印花税？
84785026
2019 04/09 09:38
嗯，是的，是不是软件有问题
邹老师
2019 04/09 09:45
你好，那就可能是软件出错了
84785026
2019 04/09 09:52
谢谢老师，我问问软件公司的吧
邹老师
2019 04/09 09:55
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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