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小规模，余额表中应交税费余额在借方，怎么处理？
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你查下什么原因，是预缴的吗？还是有些小税种没有计提
2019 04/09 10:03
84785021 
2019 04/09 10:21
不是预缴的
答疑郭老师 
2019 04/09 11:12
需要知道原因
84785021
2019 04/09 11:13
查不出来怎么办
答疑郭老师
2019 04/09 11:18
没法调整了，要做分录就要借贷方的，你还不知道调整错了，别的科目又不对了
84785021
2019 04/09 11:20
现在试算结果都平衡
答疑郭老师
2019 04/09 12:17
你现在在录入期初吗还是啥
84785021
2019 04/09 12:19
不是，报表做出来是这样的，需要怎么去调整吗
答疑郭老师
2019 04/09 12:20
你的报表根据什么做的，科目余额表有吗，你看这个平不
84785021
2019 04/09 12:34
都平呀
答疑郭老师
2019 04/09 12:35
损益结转了吗？和你的资产负债表余额核对下，
84785021
2019 04/09 12:37
结转了的，
答疑郭老师
2019 04/09 12:41
那就核对余额，我们看不到你的账，只能让你自己查，要不发过来我给你核对
84785021
2019 04/09 12:46
等下发给你老师看看
84785021
2019 04/09 13:19
84785021
2019 04/09 13:20
1-3月的余额表，还有季度利润表和资产负债表
84785021
2019 04/09 13:21
麻烦老师了，帮核对一下
答疑郭老师
2019 04/09 13:38
哪里不平？？
84785021
2019 04/09 13:39
都平的。只是问您，应交税费余额在借方合理吗
答疑郭老师
2019 04/09 13:43
你有留抵就合理
如果做账做错了肯定不合理，做错账比如，没有计提
84785021
2019 04/09 13:44
留抵也有，只是没这么多。如果没有计提，比如哪一些科目呢
答疑郭老师
2019 04/09 13:47
附加税印花税房产土地所得税
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