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2018年的社保多扣了员工一个月的，现在怎么调账呢？
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今天补发工资就可以了。
2019 04/09 15:20
84784989 
2019 04/09 15:27
这个月直接做分录；借方：其他应收款-社保，贷方：应付职工薪酬，
季老师 
2019 04/09 15:46
多扣是少发了，先挂入其他应付，补发借其他应付，贷现金
84784989
2019 04/09 15:48
那我能直接在工资里面加上之前多扣的金额吗
季老师
2019 04/09 15:52
可以的，注明是补发。
84784989
2019 04/09 16:31
您好，老师，员工之前1月份帮公司代付了服务费，还开了增值税专用发票，当时没拿来报销，这个月才拿来，那分录做到这个月吗？费用也算这个月的，是吗
季老师
2019 04/09 16:42
做到这个月就可以。
84784989
2019 04/09 16:46
本月没有销售额，不需要抵扣进项，那这个在怎么处理呢？收到的发票是专用发票
季老师
2019 04/09 16:57
没有销售不影响抵扣进项，可以结转下月抵扣。
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