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现在申报季度企业所得税，去年有亏损，系统不会自动出来弥补亏损的吗？ 想手动输入也是不行的
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您好！是的。正常是不能直接抵扣了。因为亏损是汇算清缴后的。跟季度的不同
2019 04/09 15:44
84784981 
2019 04/09 15:46
那到2019年的时候汇算清缴 多缴纳的是不是申请退税的？
宋生老师 
2019 04/09 15:51
您好！是的。可以抵减或者退税
84784981
2019 04/09 16:25
没超过10月的销售额，不用缴纳增值税，那这部分免税收入，是填在这个表格什么位置？
宋生老师
2019 04/09 16:28
你好！填入小微企业免税销售额
84784981
2019 04/09 16:31
增值税的表格填写了，季度企业所得税的表格怎么体现呢？这个属于营业外收入吧？
宋生老师
2019 04/09 16:34
你好！这个免增值税不一定免企业所得税了
84784981
2019 04/09 16:36
我是直接把它加入营业收入一栏中吗？
宋生老师
2019 04/09 16:36
你好！收入是填入营业收入了。
84784981
2019 04/09 16:39
那意思是说，在季度企业所得税申报中，这部分免税收入是暂时不用填，到汇算清缴的时候才填，是这个意思吗？
宋生老师
2019 04/09 16:42
你好！不是的，企业所得税不超过10万也要交的
84784981
2019 04/09 16:45
我知道是要交，我主要是不明白要填在申报表中的那一栏，我们营业收入是184435.83元，免税收入是5533.07元，我在季度企业所得申报表中，只填写了184435.83元，这个5533.07元不知道填在什么地方？
宋生老师
2019 04/09 16:50
你好！你这个5533.07是属于企业所得税上面免税的收入是吗？
84784981
2019 04/09 16:53
免交纳增值税收入
宋生老师
2019 04/09 16:57
你好！报企业所得税的时候，你要把这2个收入合计数计入到收入里面。
84784981
2019 04/09 16:58
好的，我明白了，谢谢老师
宋生老师
2019 04/09 17:02
你好!不用客气的了。
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