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跨年度出口转内销增值税申报表怎么填写
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你好，在开具其他发票行列填写
2019 04/09 16:56
84785044 
2019 04/11 10:52
上年已开票入账，本月发现需要转内销，那么这个账务怎么调整和申报表怎么填写？
暖暖老师 
2019 04/11 10:56
需要在在开具其他发票行列填写申报
84785044
2019 04/11 11:18
那是要冲掉上年的出口销售增加今年的视同内销吗？
借：以前年度损益调整
贷：主营业务收入
应交税费--销项税金 ？
暖暖老师
2019 04/11 11:20
借：以前年度损益调整
贷：应交税费--销项税金
84785044
2019 04/11 11:28
那这个申报表怎么填啊？开具其他票据的地方直接只填税金？还是通过纳税调整直接填写税金？
暖暖老师
2019 04/11 11:39
需要在在开具其他发票行列填写申报收入和税额
84785044
2019 04/11 11:47
那这部分的收入额要在免税销售额中减掉吗？如果不减的话本年的收入不就增加了这个部分了吗？增值税报表上的收入额月利润表的收入额对不上了
暖暖老师
2019 04/11 11:50
那没办法，只能这样做
84785044
2019 04/11 14:27
我这个票是18年3月开的，现在要转内销提这个销项税是按照17%还是16%计算啊？
暖暖老师
2019 04/11 14:28
现在是按照17计提税额
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