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为何资产负债表年初数应付职工薪酬有12000。18年12月份计提年终奖金12000，后来没发在1月份帐做借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润了
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你好，应该走以前年度损益调整科
2019 04/09 22:35
84784975 
2019 04/09 22:37
我是小规模纳税人没有损益调整科目
克江老师 
2019 04/10 10:44
你好，没有这个科目，就直接调未分配利润，你是对的
84784975
2019 04/10 11:00
资产负债表里应付职工薪酬期初余额12000一直在的吗？
克江老师
2019 04/10 12:17
是的，除非反结账到12月
84784975
2019 04/10 15:55
那这个没关系吧
克江老师
2019 04/10 16:45
期初数，反结账到l12月，更正后才不过渡到下
84784975
2019 04/11 11:52
反结帐到12月，老师是18年12月吗
克江老师
2019 04/11 12:00
是的，反结帐到12月，修改后就没有期初余额了，但是19年期初重算才行
84784975
2019 04/11 12:24
那反结转后，跟原来上报的报表不一样了呢
克江老师
2019 04/11 12:26
不一样，就不一样了。目的就是消除12000，不该也行。没有2全齐美
84784975
2019 04/11 12:30
好的，谢谢！
克江老师
2019 04/11 12:35
希望回复对你有帮助，希望好评
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