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法人去年出差，费用是他自己垫付出去的，上个月才来报销，去年出差时候要不要先计提
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如果有计提的，肯定是最好，如果是没有计提，只能入费用了。及时报销费用，去年的费用应该是去年12月之前报销是最好的
2019 04/10 09:50
84784954 
2019 04/10 09:52
去年年底出差的，我要怎么计提？计提的时候用什么票据，就车票吗，后期来报销费用报销单？那就没有车票了
江老师 
2019 04/10 09:55
计提是计入管理费用——差旅费，后期报销时冲销计提的费用，再按发票进行入账处理
84784954
2019 04/10 10:00
计提不用附带发票，报销 才附对吗
江老师
2019 04/10 10:04
计提不用附带发票，报销附就行了
84784954
2019 04/10 10:05
会不会说隔了这么久？
江老师
2019 04/10 10:06
原则上2018年的费用在2018年列支，在2019年列支属于企业所得税调增事项
84784954
2019 04/10 10:12
老师，冲减计提的要怎么做分录
江老师
2019 04/10 10:13
直接计提是如何计提的，就是全部金额冲销，原样的冲销处理
84784954
2019 04/10 10:25
做负数对不对
江老师
2019 04/10 10:25
冲销后，你要发票做正数，一正一负抵销了，就是少计提的差旅费
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