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同事先付款给供应商的 然后给他报销 这个怎么记账？
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您好，根据报销的发票入对应的成本科目，款直接付给你同事 借：原材料等 贷：银行存款
2019 04/10 10:34
84785035 
2019 04/10 10:35
我是这么写的，可以吗？
小黎老师 
2019 04/10 10:36
您好，这个其他应付款借方是员工单独垫付的部分吗？
84785035
2019 04/10 10:42
钱都是他先垫付的 那个那么写 是因为我不知道它从谁家买的
他自己也不记得了
小黎老师
2019 04/10 10:43
您好，你这样做也可以，但是还要做一笔发票对应的成本费用冲这个应付账款
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