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小规模纳税人，代开的增值税专票，附加税已经缴纳，但是申报表怎么填呢？
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按应交的增值税做为计税依据填数， 在本期已缴税填已经缴纳的附加税
2019 04/10 10:56
84785030 
2019 04/10 10:59
老师，这个是灰色的，填不了
84785030
2019 04/10 11:00
还有这上面怎么显示城建税率是1%呢
文文老师 
2019 04/10 11:31
你企业所在地是在农村吗？若不是，城建税税率是错的。
若填不了，又没有自动带出来已缴附加税，需要联系下专管员，这是系统问题
84785030
2019 04/10 11:39
嗯嗯，谢谢老师！有没有一种情况是因为是代开专票，填增值税主表时，增值税已缴纳，所以附加税表这边增值税那一联填零就可以了？
文文老师
2019 04/10 12:24
没有这样操作过，一般都是按全部的增值税来填数，然后已缴的填在已缴税栏。
你说的可能性，是有。建议问下专管员，是你说的可能性还是系统问题。我判断是系统问题
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