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如果是代开发票，发票没有扣税是否需要做凭证？
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你好，代开发票，当时不是应该缴纳增值税和城建税吗
2019 04/10 11:31
84785024 
2019 04/10 11:34
应交税金，是否要补一张负数的凭证
月月老师 
2019 04/10 11:36
你好，城建税计提
借：税金及附加
贷：应交税金-城建税
84785024
2019 04/10 11:38
因为当时不到30万是没有扣税的
84785024
2019 04/10 11:41
小企业开普票没有到30万是免税的，最后开专票超出了免税金额
这样的凭证怎么做？
月月老师
2019 04/10 13:39
你好，普票部分增值税转营业外收入。专票部分缴纳增值税，计提城建税。
84785024
2019 04/10 14:16
代开发票
借：应收账款 贷;主营业务收入 借：税金及附加-营业税贷：应交税费-应交增值税-地税等 缴纳税金时： 借应交税费-应交增值税-地税等 贷： 银行存款
这样对吗？
月月老师
2019 04/10 14:21
你好，增值税不需要税金及附加计提。
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