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按月计提工资，上月忘计提了怎么办，怎么补计提呢?这个在补计提的时候跟跨年补计提，涉及到的科目有什么不同呢?去年12月没有计提，1月份的时候要怎么做账呢？
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将应提金额的凭证做在当月。如果跨年，建议返回12月补提，以防审计调整。
2019 04/10 13:22
84784963 
2019 04/10 13:23
老师能说的具体一些吗？
季老师 
2019 04/10 15:02
比如3月份忘记提取，可在4月份单独做一笔凭证补提。跨年就返回12月份增加一笔计提工资的凭证。
84784963
2019 04/10 15:04
也就是说我要一个月一个月的反结账，增加计提呗！那我1月已经季度申报了，这个没有影响吧
季老师
2019 04/10 16:06
不用，也可以在12月份补提的，一般费用不要跨年计提和报销。
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