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未开票但是有每个月材料成本结转！这样情况该怎么操作！
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你好，你所指未开票是收入没有开具发票，还是购进材料没有开具发票
2019 04/10 14:32
84784998 
2019 04/10 14:33
未开票收入！原材料入库去年就入了有发票
84784998
2019 04/10 14:33
但是也不清楚今年开多少票！客户面前没要票
邹老师 
2019 04/10 14:36
你好，那就做无票收入，结转对应的成本就是了
84784998
2019 04/10 15:10
做无票收入该怎么操作！谢谢老师！
84784998
2019 04/10 15:11
分录和缴税该怎么交！那我能不能先结成本别人要票时候在开票缴税
邹老师
2019 04/10 15:15
你好
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款
借；主营业务成本 贷；库存商品
84784998
2019 04/10 15:25
但是也不确定对方要打我们多少钱！他们目前不要票！后期的话那我能不能先结转成本！后期开票在做收入这样合理吗
邹老师
2019 04/10 15:26
你好，不能先结转成本，然后开具发票确认收入
这样会导致成本与收入不匹配的
84784998
2019 04/10 15:26
那我先前就这样操作了该怎么办
84784998
2019 04/10 15:26
邹老师
2019 04/10 15:28
你好，你需要把提前确认的成本冲销才是的
84784998
2019 04/10 15:31
那如果平时客户不让我开票我是不是先不用结转成本！等开时候在结转这样可以吗！损益类的我没收入这样结转有问题吗
邹老师
2019 04/10 15:33
你好，是的
没有收入不得结转成本
其他的损益科目是可以结转到本年利润的
84784998
2019 04/10 15:38
明白了老师！那如果冲销成本的分录该怎么记！
邹老师
2019 04/10 15:39
你好，是当年的成本，还是以前年度的成本？
84784998
2019 04/10 15:41
嗯当年也有去年也有
邹老师
2019 04/10 15:42
你好
当年，借；原材料 贷；其他业务成本
跨年，借；原材料 贷；以前年度损益调整——其他业务成本
84784998
2019 04/10 15:48
好哒谢谢
老师
邹老师
2019 04/10 15:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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