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上年度多计提费用怎么调整呢？多计提金额不多，如果不通过以前年度损益调整怎么做呢？
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你好 冲减多计提的费用 用利润分配 未分配利润代替损益类科目
2019 04/10 15:11
84785027 
2019 04/10 15:15
老师，没理解您的意思？不通过以前年度损益调整哦，我先冲错误的凭证，然后更正正确的？然后怎么做呢
答疑苏老师 
2019 04/10 15:23
你好 你错误的凭证是怎么做的？应该怎么做？
84785027
2019 04/10 15:34
18年年底错误的是借销售费用366.6万，贷应付账款366.6万，但是多计提1.2万，数据有差异
84785027
2019 04/10 15:35
这1.2万不想调整报表了，所以不通过以前年度损益调整来做
答疑苏老师
2019 04/10 15:43
你好 你今年直接做 借 应付账款 1.2 贷 利润分配 1.2
84785027
2019 04/10 15:47
我贷做成冲本期损益呢？贷销售费用-1.2
84785027
2019 04/10 15:48
您这样做好像更好一点吧，直接影响本期损益利润分配，对吗
答疑苏老师
2019 04/10 15:50
你好 不可以的 不应该影响今年的利润
84785027
2019 04/10 15:57
放在利润分配就表示也不调本期期初了么？
答疑苏老师
2019 04/10 16:00
你好 是的 不用调整本期期初
84785027
2019 04/10 16:11
好的，感谢老师！
答疑苏老师
2019 04/10 16:19
不客气 祝工作顺利
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