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问题已解决
去年12月份的差旅费今年1月份报销，能在一月份直接入账吗？
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你好，借；以前年度损益调整——管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
是这样做分录
2019 04/10 15:33
84784957 
2019 04/10 15:35
这样做不是要汇算清缴调整吗？我想是不是可以直接计入今年费用就不用做调整了？
邹老师 
2019 04/10 15:36
你好，不可以，跨年的费用需要通过以前年度损益调整科目核算
不可以直接计入管理费用核算的
84784957
2019 04/10 16:22
那做2018年汇算清缴这笔费用是要加入期间费用表里的管理费用差旅费吗？
邹老师
2019 04/10 16:23
你好，需要计入2018年汇算清缴的 期间费用表里的管理费用差旅费的
84784957
2019 04/10 16:29
这样计入管理费用和利润总额就增加了。这样对吗？
邹老师
2019 04/10 16:30
你好，在2019年有调整2018年的费用，就会导致2018年费用增加，利润减少的
84784957
2019 04/10 16:33
那年度财务报表里的利润表的管理费用也需要调?还是不用只调汇算清缴的？
邹老师
2019 04/10 16:35
你好，年度报表的管理费用也需要调整的
84784957
2019 04/10 16:36
如果调的话不是和第四季度利润报表不一样了？
84784957
2019 04/10 16:37
也和账本里面的管理费用合计数也是对不上的。
邹老师
2019 04/10 16:37
你好，调整之后需要去做第四季度利润表的更正申报才是的
84784957
2019 04/10 16:43
做了以前年度损益调整这么麻烦?要更改这么多报表~
邹老师
2019 04/10 16:43
你好，麻烦也是需要这样处理的
84784957
2019 04/10 16:46
账本上的管理费用合计数也是对不上的了。那账本管理费用也需要调整?
邹老师
2019 04/10 16:49
你好，账本也需要一并做出调整的
84784957
2019 04/10 17:21
账本怎么调?都装订好了
邹老师
2019 04/10 17:22
你好，你需要做之前年度的更正，增加管理费用发生额
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