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请问老师开票有误开红字发票后又重新开正确发票，销售方如何做账？
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开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 开正确发票做借应收贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019 04/11 07:52
84784960 
2019 04/11 07:54
老师，款已在上月收到，票面地址有误重开的，怎么做账？谢谢
maize老师 
2019 04/11 07:56
你收到款就做借银行存款贷应收账款就可以，你冲回按发票上面冲就可以
84784960
2019 04/11 07:58
老师，我没通过应收账款科目，上月开错发票时已收到款，做了正常的销售分录，这月开的红字和正确发票，这月怎么做账呢？不涉及银行存款和应收账款
maize老师
2019 04/11 08:01
那你做啥分录，你之前做啥分录
84784960
2019 04/11 08:03
之前借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税
84784960
2019 04/11 08:04
这是上月做的，因地址开错，本月开红字和正确发票，怎么做账呢
maize老师
2019 04/11 08:25
贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 借银行贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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