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请问老师，小规模纳税人季报，本季度收入50万，成本35万，利润1000元，计提所得税是按5%还是25%呢？我按5%做的计提，可是申报表直接按25%扣除的，不明白啊
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你好，你没填减免所得税额。
2019 04/11 09:11
84785012 
2019 04/11 12:17
减免税的地方是灰色的，填不了啊
月月老师 
2019 04/11 13:49
你好，减免是自带的。
84785012
2019 04/12 08:45
您好，是在优惠明细表A201010里填写的吗？是在第40小项其它里填吗？多谢(o^^o)
84785012
2019 04/12 08:45
下个月我可以调回吗
月月老师
2019 04/12 09:09
你好，减免所得税的表格，你提取一下数据。
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