老师我想问下。汇算清缴业务招待费怎么填写。实际发生额为：73315.72,73315.72X60%=43989.43，收入为1964577.12X千分之5=9822.89,43989.43-9822.89=34166.54，这些数据汇算清缴哪个填写帐载金额，税收金额_实务

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老师我想问下。汇算清缴业务招待费怎么填写。实际发生额为：73315.72,73315.72X60%=43989.43，收入为1964577.12X千分之5=9822.89,43989.43-9822.89=34166.54，这些数据汇算清缴哪个填写帐载金额，税收金额

84784962| 提问时间：2019 04/11 10:48

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，账载金额=73315.72，税收金额=9822.89

2019 04/11 10:51

84784962

2019 04/11 11:08

调增金额73315.72-9822.89=63492.83,63492.83是需要交税的是吧

邹老师

2019 04/11 11:10

你好，纳税调增金额 63492.83 需要看调增结果是怎么样，才知道是否需要缴税的如果本来账面是盈利，没有其他调整事项，那这个业务招待费调整就需要补交企业所得税的

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