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如果计提应交税费 -个税是10元 实际申报缴税是15元 该如何做账呢
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这样会产生“应交税费——应交个人所得税”借方余额的。
2019 04/11 14:26
84784969 
2019 04/11 14:53
实际多付的5元该怎么处理呢
岳老师 
2019 04/11 18:39
下月计提时，借贷自然冲了。
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金税盘入账是不是这样：购入时：借：管理费用580 贷：银行存款580 抵扣时：借：应交税费-应交增值税-减免税款580，贷：管理费用 ，但是在做收入账时每笔主营业务收入同时都计提了贷：应交税费-应交增值税-销项税，在次月申报交纳上月的增值税额时，实际缴纳的增值税额要减掉580，然后预提的增值税额和实际缴纳的增值税额相差的580元就不知道怎么入账了。
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答案是“应交税费-应交增值税”，科目有3级，此题正确答案应该是“应交税费-应交增值税-销项税额”。学堂需要更正答案解析。
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