00:10:00
问题已解决
各位老师，想问下，我们是购买方，收到对方开给我们的销项负数 发票，需要填 在进项税额转出的那一行？对方开给我们的空调折让，还有货物退回
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
购买方收到对方开给我们的销项负数发票 需要填在进项税额转出的20栏
2019 04/11 14:53
84784969 
2019 04/11 14:57
好的，谢谢甘老师
bamboo老师 
2019 04/11 14:58
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784969
2019 04/11 15:10
甘老师，我还想问一下就是4月开具16%发票3月申报的问题 ，就是4月开了16%，要就在申报3月增值税时提前交这一部份的增值税是吗
bamboo老师
2019 04/11 15:12
是的 在申报3月增值税时提前交这一部份的增值税
84784969
2019 04/11 15:14
就等于是3月多交了这一部份增值税和附加税？那5月申报4月增值税要怎么减掉？如果下个月的没开发票呢，在未开具发票那里填 负数 ，这种 情况要怎么申报啊下个月时
bamboo老师
2019 04/11 15:16
是的 3月多交了这一部份增值税和附加税 我这边是要去大厅申报的 自己申报填负数无法通过
84784969
2019 04/11 15:17
去前台要怎么申报老师能教 一下吗
bamboo老师
2019 04/11 15:18
可以带纸质报表去 税务大厅的工作人员填表申报
84784969
2019 04/11 15:23
老师你是有这样操作成功过是吗，我实在是想像不出来，下个月要怎么申报，4月就开了这17万16%的发票，3月就把这笔申报了，没开过其它发票，下个月怎么做才能不重复交税呢
bamboo老师
2019 04/11 15:28
是的 我这边这样操作是到大厅申报的 自己填写申报比对没法通过 您那边的话可以咨询下税务大厅或者12366 看怎么申报
84784969
2019 04/11 15:55
申报清卡了还能作废申报表吗
bamboo老师
2019 04/11 16:01
我这边是要去大厅作废申报表的 自己不能操作
阅读 973
描述你的问题，直接向老师提问
88
意见反馈
