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我去年12月份暂估了一张菜款的发票，当时我是这么做的分录：借：管理费用-福利费 140000 贷其他应付款-老板账户140000 今年1月份发票来了，金额是175500，我怎么处理这笔呢
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您好，红冲去年的账务，同时借：管理费用-福利费 票面金额 贷：银行存款
2019 04/11 15:53
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我们单位今年招待费140000，那年报的税收金额就是140000*60%，然后调增的金额就是140000-（140000*60%）对吗
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老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账 借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢
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老师，去年暂估了费用 借：管理费用-房租暂估 贷：其他应付款
今年1月份开了发票回来我如何冲账
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去年预提的费用今年刚来的票怎么做分录，去年做的是借：管理费用-暂估 贷：其他应付款，今年来了费用票怎么做分录
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老师你好 去年一个安装合同 暂估的金额比收到发票金额少 多的这部分金额怎么处理 当时是这么暂估的
借:主营业务成本-其他成本
贷:应付账款-暂估应付款
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