00:10:00
问题已解决
老师请问建筑安装的账务、是否需要每月结转成本？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，如果按照开票确认收入，不需要每月结转成本，当有收入的时候才需要结转成本
2019 04/11 15:58
84785022 
2019 04/11 16:24
老师：我12月暂估入账的材料是9136.5，到1月份收到发票货款已付实际金额是17530.60，月底结转时结转出来的成本只有8394.10，是否正确?
小黎老师 
2019 04/11 16:26
您好，本月收到发票这两笔分录都要红冲，然后按照发票金额入账并且结转成本
84785022
2019 04/11 16:31
已经红冲了
小黎老师
2019 04/11 16:35
您好，那就按照发票金额入账
84785022
2019 04/11 16:47
我12月暂估入账的材料是9136.5，到1月份收到发票货款已付实际金额是17530.60，（已红冲）月底结转时结转出来的成本只有8394.10，是否正确?
小黎老师
2019 04/11 16:53
您好，这个结转的成本不能说错呀，有可能这部分工程材料没有全部结算啊
84785022
2019 04/11 17:02
那么我能不能只样理解
暂估入账红字冲销后应该是为零的、重新根据发票入账的金额与暂估入账的是没有关联的
小黎老师
2019 04/11 17:03
您好，暂估的只是根据收到的材料等暂估的，但是最终结算以发票为准
84785022
2019 04/11 17:12
老师你看
小黎老师
2019 04/11 17:13
您好，这样是可以的呀
84785022
2019 04/11 17:14
实际领用17530.60
小黎老师
2019 04/11 17:15
您好，那就按照实际领用的金额结转成本
84785022
2019 04/11 17:17
冲销的
小黎老师
2019 04/11 17:18
您好，分录是对的呀
84785022
2019 04/11 17:20
余额不对呀
84785022
2019 04/11 17:23
成负的了
小黎老师
2019 04/11 17:27
您好，你当期的正数发票做了吗
84785022
2019 04/11 17:34
做了，会不会因为夸月存在差异
小黎老师
2019 04/11 17:35
您好，你要把上个月的成本也冲掉
84785022
2019 04/11 17:37
都冲了
小黎老师
2019 04/11 17:38
您好，那领用的部分做进工程施工了吗
阅读 814
描述你的问题，直接向老师提问
3270
意见反馈
