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房地产行业企业所得税汇算清缴A105010表中第25行实际发生的税金及附加土地增值税那里包括预交的增值税吗
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你好！是包括你们实际缴纳的
2019 04/12 06:54
84785022 
2019 04/12 10:06
实际缴纳的里边包含土地使用税，房产税吗，还是只算增值税附加税和土地增值税
耿老师 
2019 04/12 10:12
你好，只要是在应交税费科目下核算的都包括。
84785022
2019 04/12 10:33
还有个问题老师，我看着我们2017年度汇算清缴的时侯表A105010实际发生的税金及附加那里填的数比账面上的数少180万，我可以在2018年度汇算清缴的时候把2017年少填的180万加在2018年实际发生的税金及附加这个数里吗
84785022
2019 04/12 10:35
2018年度实际缴纳企业所得税403万元，年终12月份的应纳税额为268万，多交135万
耿老师
2019 04/12 11:34
你好，按规定是不用再填写了。可以申请退税。
84785022
2019 04/12 12:20
想在2019年第一季度把多交的税款抵了，2019年季报应纳税额为160万，先填报的2018年度汇算清缴，问问填报的时候能把2017年少报的180万实际发生的税金及附加加在2018年里吗
耿老师
2019 04/12 12:21
你好，一般情况下17年的数据不再计入18年了。
84785022
2019 04/12 12:23
这样的话公司就多交税款了啊，我试填了下，加与不加税款差着60万呢
耿老师
2019 04/12 13:14
17年的应该是在弥补之前的亏损里。也就是后边的弥补亏损的那个明细表。
耿老师
2019 04/12 13:14
17年的应该是在弥补之前的亏损里。也就是后边的弥补亏损的那个明细表。
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