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老师，社保入账必须要发票做原始凭证吗？
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2019 04/11 17:36
三宝老师 
2019 04/11 17:36
社保没有发票，只要扣款凭证
84784985 
2019 04/11 17:38
如果是社保账户存款扣的呢？原始凭证是什么呢？
三宝老师
2019 04/11 17:59
扣款凭证就是原始凭证
84784985
2019 04/12 11:10
老师，我查了银行流水和回单，都没有社保账户扣的那笔款。怎么办？
三宝老师
2019 04/12 11:14
那你到底是怎么支付的社保费呢
84784985
2019 04/12 11:22
2月应交纳社保2444元社保费。我打电话问了社保局说社保账户里有1124.35元系统直接从社保账户扣了。还有1319.65从银行账户扣的款。现在回单只有1319.65。1124.35这部分款没有回单。
三宝老师
2019 04/12 11:24
你社保账户的钱怎么来的呢？
84784985
2019 04/13 14:31
老师我问了，社保账户的钱是17年有人退保的费用，社保那边不知道我们对公账号就直接退到社保账户了。18年没有人员参保，19年有人参保就直接抵扣了今年的社保费用。这个分录应该怎么写呢？
三宝老师
2019 04/13 15:53
两种处理方法，一种就是冲销原退回社保，然后全额做账，另一种是按扣款金额做账
84784985
2019 04/13 16:30
17年的账以前会计做的，我看了17年银行账也没有显示有这笔款的增加。我可以做一笔“借:银行存款（应交社保，社保账户扣的部分） 贷:营业外收入”的分录然后再接着后面做一笔“借应付职工薪酬 ——社保 贷银行存款（应交社保的全额）”这样写可以吗？
三宝老师
2019 04/13 16:31
可以这么处理。。
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