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我公司2019年初应收帐款、应付账款未设置往来明细核算，是一个总数，假设为应收帐款借方期初余额20万，应付账款贷方期初余额20万，现3月需分类往来明细核算项目（2018年应收A公司10万应收B公司10万，应付C公司10万应付D公司10万），应该如何调整期初余额？
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期初数无法直接调整的
2019 04/11 19:41
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中途建账，应收应付账款期初余额录取的时候是录入明细还是有个总数就行？
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我这边是有一个业务是这样的，就是我们A公司投资了B公司，A公司占50%的股份。平时跟B公司之间会有业务往来，A公司用其他应收款挂帐 A公司还欠着B公司也就是其他应收款的贷方余额80万，B公司帐上有现金10万，双方就按这个90万进行分配各分了45万。其中有20万是从A公司帐上支付的，这个帐A公司要怎么会计处理呢是这么个情况 就是A跟了之间有其他应收款的往来 我们跟B公司的往来怎么平帐呢
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借方是管理费用10万
贷方是其他应收款xx10万
代表公司有10万未给那个人对吗
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老师借应收票据，10万，借应收票据10万，贷应收票据20万，是什么意思，是拿20万的换两个10万么
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同一个单位，我卖东给他，我设置应收帐款A公司，我又买东西，我要设置应付账款A公司？还是用应收帐款A公司
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