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老师我们是小规模纳税人，季度申报，企业所得税不征税收入那怎么填？
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你有免税备案的免所得税的嘛？没有的不填写的
2019 04/12 10:04
84784950 
2019 04/12 10:05
哦哦好的
84784950
2019 04/12 10:05
谢谢
答疑郭老师 
2019 04/12 10:07
不用客气的，
84784950
2019 04/12 14:51
老师你好，我在第一季度计提的城建税是112.44元，利润表上也是，今天去报完税城建税是减半征收的，我想问下我这个报表申报了问题大不
84784950
2019 04/12 14:54
实际缴纳了56.22元，我4月份是不是借应交税费～城建税 112.44贷 营业外收入56.22银行存款56.22
84784950
2019 04/12 15:03
老师你好，我知道啦，还是按全额计提，谢谢
答疑郭老师
2019 04/12 15:30
可以不用安全额计提的哈，交多少计提多少就可以
84784950
2019 04/12 16:04
那我全额计提的是对的还是错的
84784950
2019 04/12 16:05
如果错啦，我的报表就错啦，我拿的报表申报的企业所得税是不是也错啦
答疑郭老师
2019 04/12 16:05
也不错，你好结转到营业外收入，你到时候年报找企业纳税总额就不准确了
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