00:10:00
问题已解决
销售公司当月销售商品有回款，有没回款，怎样做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借：银行存款
贷：应收账款
没回款的挂在应收账款账上
2019 04/12 12:56
84785019 
2019 04/12 17:12
公司是13年成立的，当时实缴是100万，19年才建账，亏损了80万，我现在行怎样处理这个实收资本，做多少？亏损的怎处理？分录
bamboo老师 
2019 04/12 17:25
实收资本到账没有？
bamboo老师
2019 04/12 17:26
如果到账了
借 银行存款
贷 实收资本
84785019
2019 04/12 17:29
刚成立是是有收到实收资本的，还验资了
84785019
2019 04/12 17:29
现在亏了
84785019
2019 04/12 17:29
80%
bamboo老师
2019 04/12 17:33
亏了的进去未分配利润 不能减少实收资本
84785019
2019 04/12 18:01
是负数吗
bamboo老师
2019 04/12 18:05
是的 亏损是负数
84785019
2019 04/12 18:06
亏损的入未分配利润是做负数吗
84785019
2019 04/12 18:06
谢谢
bamboo老师
2019 04/12 18:08
亏损的入未分配利润是做负数
84785019
2019 04/12 18:17
是要做两笔吗
bamboo老师
2019 04/12 18:26
您就只有两笔分录么？没有别的业务么
84785019
2019 04/12 19:52
不是
84785019
2019 04/12 19:52
现在刚建账
84785019
2019 04/12 19:53
固定资产和商品只有20万
84785019
2019 04/12 19:53
我录入实收资本了
84785019
2019 04/12 19:54
现在还有80万，怎样处理
84785019
2019 04/12 19:56
是不是，借银行存款负80万，贷实收资本负80万，然后，借实收资本负80万，贷未分配利润负80万，是这样吗
bamboo老师
2019 04/12 20:11
未分配利润 -80 实收资本 100 固定资产和商品只有20万 这样资产负债表就平了
84785019
2019 04/12 20:49
谢谢
bamboo老师
2019 04/12 20:50
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785019
2019 04/12 20:52
现在帐户是没钱的，独资，3月，老板自己出了40万采购入库，这笔钱应该是记借老板的对吗？
bamboo老师
2019 04/12 20:54
对的
借:银行存款
贷:其他应付款
借：材料等
贷：银行存款
84785019
2019 04/12 22:37
谢谢
bamboo老师
2019 04/13 06:22
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
阅读 1150
描述你的问题，直接向老师提问
3226
意见反馈
