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进项税 销项税 转出未交增值税 未交增值税直接 借贷关系 谢谢
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按下面这个结转，你看下图
2019 04/12 14:10
84785029 
2019 04/12 14:17
不交税每月 进税 销税也要结转吗， 1月到2月我们公司都是进项大于销项 ，没有做任何结转 ， 本月要交税，可以直接做 借:应交增值税—转出未交增值税 贷方 :未交增值税 数据为本年累加销项减进项金额
84785029
2019 04/12 14:18
可以吗
84785029
2019 04/12 14:19
还是需要 本年累计数进项和销项都要结转到转出未交增值税里面 在结转到未交增值税吗吗？
maize老师 
2019 04/12 14:20
那就结转进项和销项就可以， 借:应交增值税—转出未交增值税 贷方 :未交增值税 不做这个处理，
84785029
2019 04/12 14:23
结转进项和销项的本年累加数是吗
84785029
2019 04/12 14:23
但是我们年末有未交增值税借方余额
84785029
2019 04/12 14:27
前两个月进项税和销项税都没有结转过
maize老师
2019 04/12 14:42
你之前没有结转那就按余额结转就可以啊
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