00:10:00
问题已解决
各位老师，想问下，要做一笔分录，借：销项，贷：进项，贷：未交增值税，现在进项的金额大于销项的金额， 那这笔分录还要做吗，怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
进项大于销项 不要做这笔分录 进项留底 下期继续抵扣
2019 04/12 14:36
84784969 
2019 04/12 14:38
每个月都要做这笔分录吗
84784969
2019 04/12 14:40
老师，退回的残保金怎么做分录？
bamboo老师 
2019 04/12 14:40
根据您是留底还是缴税 看情况做分录啊
84784969
2019 04/12 14:42
老师，退回的残保金怎么做分录？退回的是去年的残保金，当时做的是借：管理费用-残保金，贷：银行存款，现在退回来要怎么做呀
bamboo老师
2019 04/12 14:44
大概有多少金额呢
84784969
2019 04/12 14:44
6700多
bamboo老师
2019 04/12 14:51
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
请问您去年盈利么
84784969
2019 04/12 14:54
就做这一笔吗，不是盈利，下面这样可以吗
bamboo老师
2019 04/12 14:56
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
这样写
84784969
2019 04/12 15:00
这样对吗
bamboo老师
2019 04/12 15:05
对的 这样写是正确的
84784969
2019 04/12 15:10
老师，这个红色方框部份的为什么要这么做啊，不明白
bamboo老师
2019 04/12 15:16
这个我还第一次看见这么写呢 用进项来抵减销项吧
84784969
2019 04/12 15:17
我也搞不懂啊，经理这么写的，他都 是做 借：应收，贷销项，借：销项，贷：进项，贷：未交增值税，我的这个不用交增值税的，然后他就这么写了，我搞不懂
bamboo老师
2019 04/12 15:18
就是用进项来抵减销项的
84784969
2019 04/12 15:19
那这样对吗？我不明白啊，不想按他这么做，搞不懂是咋回事
bamboo老师
2019 04/12 15:20
一般是月末的时候或者年末的时候做一笔分录 不每笔都这样写的
84784969
2019 04/12 15:30
不是每一笔啊，就是一个月做一次
bamboo老师
2019 04/12 15:32
一个月做一次也可以 我一般是一年做一次结转进销余额的分录
84784969
2019 04/12 15:34
为什么要结转进销余额啊？老师，麻烦你帮我看下下面这个科目余额表，应交税费的余额是不是不对，
bamboo老师
2019 04/12 15:42
您增值税还有留底税额么？
阅读 916
描述你的问题，直接向老师提问
87
意见反馈
