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问题已解决
我去年的附加税没有计提直接交了 导致账面不平 怎么处理呀 我重新计提了，借的利润分配，未分配利润，贷应交各种附加税，但是利润表上的营业税金及附加数确对不起来了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答没有计提，错账
借：应交税费
贷：银行存款
正确应该是
借：税金及附加
贷：应交税费
做 调整账
借：以前年度损益调整（税金及附加）
贷：应交税费
结转
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整
2019 04/12 14:46
84784968 
2019 04/12 14:53
以前做错的那个需要红冲吗
84784968
2019 04/12 14:54
这样贷了两次应交税金，那样账上还是不平啊
阿文老师 
2019 04/12 17:04
只是记账，用完税证作原始凭证，做缴纳税收支出凭证
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