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请问账面库存现金多，一个股东账面有借款60几万，一个股东是欠公司10几万。我可以直接将现金作为股东还款吗，另外欠公司的股东是不是只能让他把钱转到公司账上
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如果有协议等证明文件证明往来款项对冲，可以直接做账，不用过账
2019 04/12 15:53
84785007 
2019 04/12 15:56
老师，您指的是股东之间对冲吗，一般需要什么协议啊
陈诗晗老师 
2019 04/12 16:08
股东间对冲的协议，本是不同的人的欠款，说明他们对冲的情况和金额就可以了
84785007
2019 04/12 16:11
奥好的，那现金过多可以直接还给股东吗
陈诗晗老师
2019 04/12 16:28
是的，可以退还股东
84785007
2019 04/12 21:42
老师，我们应付账款有挂账，就是钱付了，票没有
陈诗晗老师
2019 04/12 21:43
你没有发票，你没办法下账。
84785007
2019 04/12 21:44
嗯但是当时是从银行汇款的，现在就一直挂着，难道要一直挂着么，不能处理？
陈诗晗老师
2019 04/12 21:46
你没有发票不能计成本，目前看只能这样挂着。
但久而久之，如果税局查，会让你作为利得调增，交纳所得税。
84785007
2019 04/12 21:48
作为利得调增怎么做分录啊
陈诗晗老师
2019 04/12 21:49
不是分录，只是税局不认可你的这个支付，要让你把这部分交税。到时候调整的话，直接是调整以前年度损益调整，未分配利润
84785007
2019 04/12 21:50
那我自己可以这样去调整么
陈诗晗老师
2019 04/12 21:53
自己不要这样去调整，这样就等于承认你在少交税。
这是税局如果确实找你，让你自查时，可以这样处理
84785007
2019 04/12 21:54
奥好的，那我就先一直挂在账上，只能这样处理了
陈诗晗老师
2019 04/12 21:55
是的。同学。祝工作愉快
84785007
2019 04/12 21:55
辛苦老师，谢谢
陈诗晗老师
2019 04/12 21:55
祝同学你工作顺利
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