00:10:00
问题已解决
小规模的增值税申报如何填写才能显示本期应补税额为0。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你单位代开发票收入金额是多少，自开发票是金额是多少？
2019 04/12 15:41
84785006 
2019 04/12 15:43
代开不含税是66019.42元。自开普票221601.95元。我们是小规模纳税人，一个季度未超过30万
邹老师 
2019 04/12 15:50
你好，在第一行，第二行填写 66019.42元，自开普通发票填写在 小微企业免税销售额栏次
84785006
2019 04/12 15:53
老师，那我代开发票的时候已经交了税。我是不是要在本期预缴税额里面填写代开发票的税额？？
84785006
2019 04/12 15:54
84785006
2019 04/12 15:55
预缴包含已交的么
邹老师
2019 04/12 16:05
你好，是的，代开发票预交税额填写在预交税额栏次
84785006
2019 04/12 16:07
嗯嗯，我那个代开发票在1月开出来就已经交税啦。最后本期退补税额为0。这就是填写正确了对么
邹老师
2019 04/12 16:14
你好，根据你提供的开具发票信息，应补退税额为0是正确的
84785006
2019 04/12 16:19
老师，附加这些税要怎么填写？？是不是收入不超过30万，附加也不要交税？？是不是把增值税普票填写在下免抵税里面。代开的填写在一般增值税里面？？
84785006
2019 04/12 16:19
邹老师
2019 04/12 16:26
你好，附加税计税依据一般计税栏次填写0就是了
84785006
2019 04/12 16:43
那免抵税额要填写对么？如果我那张代开的发票没有交税金的话，是不是一般计税就要填写么
邹老师
2019 04/12 16:49
你好，不需要
代开发票是必然缴纳了增值税的
84785006
2019 04/12 16:51
我把东西找遍了，都没看到她们缴纳这笔税款的单子。完税证明也没有。
邹老师
2019 04/12 16:56
你好，针对这个问题还有什么疑问吗？
84785006
2019 04/12 17:03
嗯嗯，如果我小规模纳税人自己开具的增值税专票，要不要交税？？？如果要交税，我还是把销售额填写在税务代开发票一栏么？
邹老师
2019 04/12 17:04
你好，需要缴税
计入第一行收入栏次
84785006
2019 04/12 17:12
我刚刚实验了一下，如果只是在第一行填写就出错哦
84785006
2019 04/12 17:12
84785006
2019 04/12 17:15
我将刚刚代卡发票这笔假设成我自己开的专票，只填写第一行就出问题哦
邹老师
2019 04/12 17:15
你好，但是这个不是去税局代开的，就不应当填写在第二行啊
84785006
2019 04/12 17:35
所以我就特意想问问您怎么处理，因为下次我要是遇见了怎么办？？
邹老师
2019 04/12 17:36
你好，自开专用发票收入是填写在第一行的
阅读 1794
描述你的问题，直接向老师提问
920
意见反馈
