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老师：增值税纳税申报表小规模附列资料，第5行 全部含税收入：是包括代开票金额和普票金额吧？
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您好，您公司涉及差额征收项目吗
2019 04/12 16:03
84785024 
2019 04/12 16:06
老师：您是指分包差额征收吗？我们没有，我们只是普通小微企业
84785024
2019 04/12 16:08
之前都是填的001表和002表
张艳老师 
2019 04/12 16:09
您公司不涉及差额征收的话，是不填写这个附列资料的。
84785024
2019 04/12 16:16
因为以前都是要填写的
84785024
2019 04/12 16:16
那只要填001表，就行了，是吗？
张艳老师
2019 04/12 16:18
那个附列资料零保存就是了。
84785024
2019 04/12 16:21
老师：如果要填写的话：第5栏全部含税收入：是不是代开票金额和普票金额相加？
张艳老师
2019 04/12 16:24
是的，是要填写含税金额的。这个金额是关于差额征收业务的金额。不是您说的这个“代开票金额和普票金额相加”
一定要记得是“差额”征收才填写附列资料的。
84785024
2019 04/12 16:27
老师，这个表的截图
84785024
2019 04/12 16:27
那为什么之前都要填写，之前我们也不是差额征收？
张艳老师
2019 04/12 16:31
这个附列资料是涉及差额征税才填写的，不涉及的话，是不填写的。
84785024
2019 04/12 16:34
老师：第一季度 利润表里 本季累计数和本年累计数的金额是一样的吧？
张艳老师
2019 04/12 16:35
是的，是一个数字
如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。感谢您的理解！！
84785024
2019 04/12 16:36
好的，谢谢老师
张艳老师
2019 04/12 16:38
不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
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