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问题已解决
老师，请问下，设备计提折旧，没有收入，可以不结转成本里面吗
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您好
请问您折旧计入的什么科目
2019 04/13 10:41
84784975 
2019 04/13 10:52
制造费用——折旧，累计折旧
bamboo老师 
2019 04/13 10:53
那应该先结转到生产成本科目
84784975
2019 04/13 10:58
主要是没有进货也没生产商品，另外一个公司用的这个设备，另外一个公司没计提折旧
bamboo老师
2019 04/13 11:02
那月末结转到生产成本科目就可以了
借：生产成本
贷：制造费用
84784975
2019 04/13 11:26
没有收入也要结转成本吗
bamboo老师
2019 04/13 11:27
这个不叫转成本 是转科目
84784975
2019 04/13 11:29
好的，就是不结转到库存商品里面，结转销售成本对吧
bamboo老师
2019 04/13 11:30
不结转到库存商品里面 如果有销售 结转销售成本
84784975
2019 04/13 11:36
好的，谢谢老师
bamboo老师
2019 04/13 11:37
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784975
2019 04/13 11:45
老师，生产成本下面二级科目写什么
bamboo老师
2019 04/13 11:48
可以这样设置生产成本——制造费用
84784975
2019 04/13 15:16
好的，老师还有个问题，上年应付工资贷方有余额怎么调整
bamboo老师
2019 04/13 15:16
贷方有余额 您多计提了工资 可以本期计提的时候少计提 或者红字冲回
84784975
2019 04/13 15:18
红字冲回是要查到之前那一笔计提错的吧，新建的账套，不好找，如果我后期计提是少计提点是可以的对吗，
bamboo老师
2019 04/13 15:21
后期计提是少计提点是可以的 对的
84784975
2019 04/13 15:25
跨年的也可以少计提吗
bamboo老师
2019 04/13 15:26
请问大概多少金额？多计提的今年汇算清缴有没有调整
84784975
2019 04/13 15:27
应该是16-17年多计提的，4万多点
bamboo老师
2019 04/13 15:28
那您前面有没有汇算清缴调整
84784975
2019 04/13 15:29
是的，都没做
bamboo老师
2019 04/13 15:30
那您应该汇算清缴的时候调整的 没调整的话 您现在少计提吧
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