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去年库存现存做成负数了今年怎么调整
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你好，是什么原因导致了库存现金余额负数？
2019 04/13 14:48
84785035 
2019 04/13 14:54
公司刚开张，没接生意，我就光做了我的工资，七月计提借，管理费用贷应付职I新资3000八月份发借应付职工资3000贷现金12月份光计提了，
邹老师 
2019 04/13 15:07
你好，那既然没有现金，这个工资是如何发放出去的？
84785035
2019 04/13 15:10
老板用个人钱付的
84785035
2019 04/13 15:11
没从公司帐户取现金也没走银行
邹老师
2019 04/13 15:15
你好，个人钱付的购买固定资产？
84785035
2019 04/13 15:23
老板一般做什么都用个人的
84785035
2019 04/13 15:23
钱付
84785035
2019 04/13 15:23
今年我要怎样调整过来
邹老师
2019 04/13 15:29
你好，从公司账户把这个款项支付了就行了
今后需要通过公司账户支付购买固定资产款项
而不是用个人账户代替公司账户付款
84785035
2019 04/13 15:31
从公司付款分录怎么做
邹老师
2019 04/13 15:35
你好，借；其他应付款 贷；银行存款等科目
84785035
2019 04/13 15:38
七月发放我写了300012月计提也3000
邹老师
2019 04/13 15:38
你好，你这个是计提什么？是不是追问错了？
84785035
2019 04/13 15:38
分录是借其他应付款3000还是6000
84785035
2019 04/13 15:39
工资
84785035
2019 04/13 15:40
公司刚开张，没接生意，我就光做了我的工资，七月计提借，管理费用贷应付职I新资3000八月份发借应付职工资3000贷现金12月份光计提了，
84785035
2019 04/13 15:41
报表就成了负数，今年怎么调整
邹老师
2019 04/13 15:45
你好，报表的什么成了负数？
84785035
2019 04/13 15:59
报表还不过来
84785035
2019 04/13 16:01
我怎样才能调整过来今年三月份开始做就是负数了
84785035
2019 04/13 16:01
现金表是三月的
邹老师
2019 04/13 16:05
你好，你是指报表的什么项目是负数？
84785035
2019 04/13 16:06
现金
84785035
2019 04/13 16:07
没有收入那来的钱发工作，老板用个人发的，没走公司帐
84785035
2019 04/13 16:08
所以今年现金初期是负
84785035
2019 04/13 16:11
现金期初就贷9700
邹老师
2019 04/13 16:11
你好，那发放工资，你贷方就应当通过其他应付款科目核算，而不是库存现金科目的
84785035
2019 04/13 16:11
那怎么办老师
邹老师
2019 04/13 16:14
你好，你需要做这个调整分录
借；库存现金 贷；其他应付款
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