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你好老师，我想问下，对方报销的发票是增值税专票比实际支付的金额要多一些，那我凭证就做不平，这种情况改怎么处理。
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您好
如果不会开具红字发票 您按照实际报销的入账就可以了
2019 04/13 15:10
84784986 
2019 04/13 15:11
但是这个是专票，不跟发票一致的话，最后报税的时候就会不一样
bamboo老师 
2019 04/13 15:14
您专票发票多开的部分做进项税额转出处理啊
84784986
2019 04/13 15:17
转出？不太懂
bamboo老师
2019 04/13 15:18
就是您发票金额不是多开了么 进项税额不也多了么
您多开那部分金额对应的进项税 不应该抵扣 要转出
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