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老师，汇算清缴职工薪酬表账载金额比实际发生额小，那纳税调整金额就是负数，这种情况是要在纳税调整金额里填负数吗？我们是次月10号发上个月的工资。
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实际发生的要大于账载的话，这个要调增费用
2019 04/15 09:37
84785046 
2019 04/15 09:39
实际发生额是指2018年1月至2018年12应付职工薪酬的借方金额？
84785046
2019 04/15 09:41
我们计提跟实际发放的金额是一致的，只是实际发放比计提晚一个月
点~玲老师 
2019 04/15 09:55
不是的，实际是应付职工薪酬的贷方，那就是跟账载一致了啊
84785046
2019 04/15 09:56
老师啊，计提是贷方，发放是借方
点~玲老师
2019 04/15 09:58
当然计提才是当期的费用
84785046
2019 04/15 09:59
因为计提跟发放时间差一个月，那实际发生额应该是多少
点~玲老师
2019 04/15 10:02
实际发生是计提的数
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