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筹建期间股东会议后吃饭，开的烟酒计入哪里？
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这个烟酒也单独开具发票了？
2019 04/15 10:46
84785046 
2019 04/15 10:47
是的，单独开的酒水，烟
张艳老师 
2019 04/15 10:55
借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费
借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款/库存现金
84785046
2019 04/15 11:02
老师，这是去年12月我下错的账，去年计入长期待摊费用里了现在怎么调啊
张艳老师
2019 04/15 11:05
去年是怎么处理的？
84785046
2019 04/15 11:06
去年记长期待摊费用里了
张艳老师
2019 04/15 11:14
请您将去年的分录上传一下，好吗？
84785046
2019 04/15 11:15
借记:长期待摊费用16000 贷记银行存款16000
张艳老师
2019 04/15 11:23
先红冲这个分录，然后做
借：以前年度损益调整 16000 贷：应付职工薪酬--福利费 16000
借：应付职工薪酬--福利费 16000 贷：银行存款16000
借：利润分配--未分配利润 16000 贷：以前年度损益调整 16000
84785046
2019 04/15 11:25
老师，去年那个月的工资才3万多，这样福利费就超了吧？
张艳老师
2019 04/15 11:27
您是要通过填写所得税汇算清缴申报表纳税调整明细表，看福利费是否需要做纳税调整的。
84785046
2019 04/15 11:28
老师，能调整到管理费用开办费里吗
张艳老师
2019 04/15 11:48
您就是调整到管理费用-开办费科目，也是上面的分录。
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