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老师请问下就是我去年有做成本暂估，现在我收到发票了，我应该怎么做分录
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你好 冲掉暂估 按发票做分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019 04/15 14:21
84784967 
2019 04/15 14:26
老师那我之前暂估的成本是30000，然后现在我收到的发票是商品是30000，增值税900
答疑苏老师 
2019 04/15 14:30
你好 你们之前暂估成本的分录是什么？
84784967
2019 04/15 14:41
借：库存商品-暂估 30000
贷：应付账款-30000
84784967
2019 04/15 14:41
之前的分录是这样的
答疑苏老师
2019 04/15 14:43
你好 那你借库存商品 30000 负数 贷 应付账款 负数 然后按发票来做 收到专票 借 库存商品30000 应交税费 900 贷应付账款
84784967
2019 04/15 14:46
老师那我报税的数据就按照这个填吗？
84784967
2019 04/15 14:46
就是这样做出来以后的得到的报表数据，报税这样报就可以了吗？
答疑苏老师
2019 04/15 14:49
你好 是的 是根据这个来
84784967
2019 04/15 14:53
之前的都不用管了对吗？
答疑苏老师
2019 04/15 14:57
你好 之前的什么？根据你做的分录来做就可以了
84784967
2019 04/15 15:01
好的，我是说之前报税的数据
答疑苏老师
2019 04/15 15:11
你好 是的 不用管的
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