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老师，2018年资产负债表中资产总额为负数，汇算清缴的资产总额怎么填写？
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是因为往来科目吗？
2019 04/15 15:00
84785000 
2019 04/15 15:02
是的，原先会计把往来科目入错的，导致现在汇算清缴不好填，年报也不好填
84785000
2019 04/15 15:11
能回复一下吗？
郭老师 
2019 04/15 15:11
把往来科目重分类，贷方的放负债那边
84785000
2019 04/15 15:12
可是现在都已经四月了，季度报表已经报了，还怎么去调2018年的
郭老师
2019 04/15 15:21
我问你税务局去年的报表还能修改不
我这边超过6个月的不能修改
84785000
2019 04/15 15:28
不能修改怎么办？我可以手动调整往来科目的金额，改动一下资产总额的金额吗？但是如果改了跟去年报的报表金额就不一致。
郭老师
2019 04/15 15:35
只能自己修改了把正数的填写，你填写负数资产不通过
84785000
2019 04/15 15:44
是的，我自己手动把资产往来科目的余额调到负债往来科目，这样资产才能是正数
郭老师
2019 04/15 16:02
可以的，出现负数不合理
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