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老师，其他应付款——社保这个科目，我有贷方余额，请问这个贷方余额越来越大，怎么处理这个科目的余额
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你们扣员工社保没有交给社保局么
2019 04/15 15:12
84785004 
2019 04/15 15:14
交的，但是社保扣款是根据上年度该职工的平均工资来计算的，
84785004
2019 04/15 15:15
假如上年平均工资是谁3500今年是4000，一直下来就会有贷方余额
maize老师 
2019 04/15 15:17
那你们扣员工一直都多扣么，你实际交个社保局是多少就扣员工多少啊
84785004
2019 04/15 15:18
那现在怎么处理呢
84785004
2019 04/15 15:19
现在开始不扣员工
84785004
2019 04/15 15:19
拉平为止
maize老师
2019 04/15 15:19
你们不打算退给员工么
84785004
2019 04/15 15:20
不扣就是退啦
84785004
2019 04/15 15:20
从现在开始
maize老师
2019 04/15 15:22
你的意思是你们现在不扣员工么，那你交给社保局那就冲回这个了
84785004
2019 04/15 15:24
是的，就是这个意思
maize老师
2019 04/15 15:26
那不处理等下次交社保的时候你这个其他应付款做借方去了
84785004
2019 04/15 15:28
工资单上就不扣了
maize老师
2019 04/15 15:31
是的啊，交给社保局这个不是做借方么，
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