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初次取得金税盘和年维护费的账务处理？
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您好，借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用（红字）
2019 04/15 16:34
84784966 
2019 04/15 16:43
小规模的也可以抵减增值税是吧，如果留下月抵减是不是下月才用做最后一笔分录，这个月就做第一笔分录对吧
小黎老师 
2019 04/15 16:43
您好，是的，小规模可以递减的
84784966
2019 04/15 16:47
小规模广告公司开票出去了却拿不回来成本发票和费用发票怎么办？
小黎老师
2019 04/15 16:52
您好，肯定需要有相应的成本费用入账，如果没有开立的时候选择核定征收
84784966
2019 04/15 17:14
小规模企业所得税季度申报表中的利润总额数据是怎么算
小黎老师
2019 04/15 17:17
您好，查帐征收还是核定？查帐利润总额就是收入-成本-费用-税金及附加，。也就是利润表的利润总额
84784966
2019 04/15 17:26
如果没有成本票和费用票就必须得照收入交企业所得税了对吧，还有我们公司是上个月才做税务登记的，为什么显示企业所得税的税率是25%
小黎老师
2019 04/15 17:28
你好，企业所得税税率大多数企业都是25%哦
84784966
2019 04/15 17:36
现在小微企业不是分几个档次了吗，5%和10%的
小黎老师
2019 04/15 17:38
您好，那个是优惠税率，在填报的时候在减免税款那一栏显示
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