00:10:00
问题已解决
老师，季度所得税申报表需要填季初资产总额和季末资产总额数还必须大于等于0，公司资产负债表的资产总额是负数应怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，资产总额为负数，报表有问题哦
2019 04/15 17:07
84784951 
2019 04/15 17:42
老师，是因为没设预收和预付科目，这样不可以吗？
小黎老师 
2019 04/15 17:44
您好，那你需要进行重分类啊，这两个科目。如果资产总额为正数这两个科目可以为负数，但是你现在资产总额为负数，就需要调整报表了
84784951
2019 04/15 17:56
老师怎么调整，就把这笔调整到预收？
小黎老师
2019 04/15 17:57
您好，应收账款的贷方计入预收账款，应付账款的借方计入预付账款
84784951
2019 04/15 18:00
老师，是需要做笔分录？
小黎老师
2019 04/15 18:01
您好，不用做分录的，就是应付账款和应收账款明细账，借贷方在资产负债表上重新分录
阅读 3419
描述你的问题，直接向老师提问
10609
意见反馈
