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18年开的的有张冲红发票未做账，做在19年，这个怎么做？
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在直接红冲就可以了
2019 04/15 19:16
84784968 
2019 04/15 19:18
应收账款会少啊。主营业务收入也会减少a。跟开票金额就对不上了
84784968
2019 04/15 19:19
这个月开了几张，冲红了几张。这是之前没做账的，申报时差这张18年发票的金额…
朴老师 
2019 04/15 19:21
你税盘里红冲了，账上没红冲，你这次红冲了不是正好的吗
84784968
2019 04/15 19:30
不是，那是去年的，今年的这样做了不行，收入对不上呀
朴老师
2019 04/16 09:06
你去年账上没做跟税盘里的开票额对不上，今年账上红冲了正好的
朴老师
2019 04/16 09:07
借：应收账款负数 贷：以前年度损益调整负数 借：以前年度损益调整负数借：利润分配未分配利润 负数
朴老师
2019 04/16 09:08
一般借：应收账款（负数） 贷：主营业务收入（负数） 应交税金-应交增值税-销项税（负数） 就是这样做的，不知道你的为啥不行
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