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问题已解决
请问老师，照片里的分录这样做对吗？
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您好
借：其他应收款——备用金
贷：库存现金等
借：库存现金等
管理费用等
贷：其他应收款——备用金
2019 04/16 08:56
84784986 
2019 04/16 09:10
是这样的，员工来报销3000，会计从公司的法人账户转账给他，后来发现有一笔重复，实际应报销2000，员工来还款1000，也是转账到法人账户里，在外账上，这些科目要怎么显示呢？
bamboo老师 
2019 04/16 09:17
法人账户在您们公账上体现了么？
84784986
2019 04/16 09:48
有，公司账户转账到法人账户来用，法人账户就做其他应收款科目了
bamboo老师
2019 04/16 09:49
那您支付给员工的时候分录怎么写的
84784986
2019 04/16 11:44
开始我写了借管理费用，贷其他应收款，但是还款冲掉时感觉怪怪的
84784986
2019 04/16 11:45
请问老师我要怎么改好
bamboo老师
2019 04/16 11:50
开始没发票的时候不能直接入费用
借；其他应收款
贷：银行存款
后来报销
借：管理费用
贷：其他应收款
84784986
2019 04/17 07:32
老师，现在问题是他报销单没有发票，我用法人账户转账给他了
bamboo老师
2019 04/17 07:38
报销单没有发票 那凭什么报销的？
84784986
2019 04/17 09:21
老板审批过给他报销，是招待费来的，本来在内账上显示就可以，但是现在是用法人账户转账，几千块钱，不在外账上显示可以吗？
84784986
2019 04/17 09:22
如果要在外账上显示这笔钱的进出，要怎么处理科目比较好
bamboo老师
2019 04/17 09:25
如果没有发票 可以不做在外帐上
如果外帐的话 要有发票入账 计入业务招待费科目 没有发票 就只能营业外支出了
84784986
2019 04/17 09:26
就是外账上我可以计入营业外支出？
bamboo老师
2019 04/17 09:27
如果没有发票的话 想入账 可以计入营业外支出 或者计入业务招待费 汇算清缴的时候调整
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