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我申报的时候的销售税额了大于，开票的销售税额，这个会计分录怎么做？
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您的意思就是申报了未开票收入，是吗？
2019 04/16 10:18
张艳老师 
2019 04/16 10:18
您的意思就是申报了未开票收入，是吗？
84784971 
2019 04/16 10:29
按照申报表的数据做
张艳老师
2019 04/16 10:39
请举出数字来交流，好吗？
您的意思是申报表计算的销项税额大于开票系统导出的销项税额吗？
84784971
2019 04/16 10:42
是的
张艳老师
2019 04/16 10:45
您要按开票系统导出的销项税额修改申报表。
84784971
2019 04/16 10:52
修改不了，系统不给修改
张艳老师
2019 04/16 10:58
应该是可以修改的，那如果不可以修改的话，那就按申报表税额缴纳了，再做
借：营业外支出【多的角分差】
贷：银行存款
84784971
2019 04/16 11:04
如果是免征增值税怎么办
张艳老师
2019 04/16 11:14
免征的话，就直接按申报表上的税额，结转至营业外收入就是了。
84784971
2019 04/16 11:20
开票系统销售税额2985.46元，申报系统要交的是2985.29元，分录怎么做
张艳老师
2019 04/16 11:21
借：应交税费--应交增值税 2985.29
贷：营业外收入 2985.29
84784971
2019 04/16 11:37
借：应交税费--应交增值税 0.17
贷：营业外收入 0.17
张艳老师
2019 04/16 11:55
您不是这个季度，是免征增值税的吗？
张艳老师
2019 04/16 11:56
按照上面老师写的分录做就是了
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