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老师我18年汇算清缴做好了，是业务招待费调整的，那我2019年5月需要账务处理吗
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你好，不需要做账务处理的，
2019 04/16 14:48
84785001 
2019 04/16 14:51
好的，那如果是2018年多计提的管理费用，我在汇算时也调整了，多计提的费用这种情况，我2019年5月开始要账务处理吗
小惑老师 
2019 04/16 14:55
这个是什么情况做的多计提
84785001
2019 04/16 15:00
公司第三季度开始营业的，9月份有一笔收入，没期间费用，我就计提了一笔费用，就没交所得税，
84785001
2019 04/16 15:01
计提的是管理费用-差旅费
84785001
2019 04/16 15:02
然后第四季度没收入，年底没冲减掉，
小惑老师
2019 04/16 15:08
金额是多少？是使用小企业准则吗？
84785001
2019 04/16 15:09
计提了2万，是小企业会计准则
84785001
2019 04/16 15:10
就是计提了，发票没有
小惑老师
2019 04/16 15:13
那你现在在当期冲回就可以了
84785001
2019 04/16 15:15
怎么冲啊
小惑老师
2019 04/16 15:19
你把计提分录做负数，或者反方向冲回就可以了
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