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问题已解决
老师，一二月没有交社保，第三个月补上的，第一二月又是扣了社保发的工资，请问第三个月的工资分录怎么写，公司是社保是868.81，个人是318.12
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比如3月应发工资5318.12
缴纳社保的时候
借管理费用868.81 其他应收款318.12 贷银行存款1186.93
计提工资：借管理费用 5318.12 贷应付职工薪酬 5318.12
发放工资：借应付职工薪酬5318.12 贷其他应收款318.12 银行存款5000
2019 04/16 20:25
84785025 
2019 04/17 10:20
老师，我这每个人的工资是3000，三个人，扣了社保，每个人2681.88，三月把123月的社保全都补了是10682.37
丁老师 
2019 04/17 11:04
你1月和2月有计提社保费用吗？发放1月和2月工资有代扣社保费用吗？
84785025
2019 04/17 11:46
申报表是扣了个人社保的，所以是实发工资
丁老师
2019 04/17 12:00
这样吧，你把你1月和2月的分录发给我看一下。
84785025
2019 04/17 12:28
2月和一个的分录一样
丁老师
2019 04/17 12:36
你好，好像我在另一个提问里面回答了，也是你提问的对吗？
84785025
2019 04/17 12:51
老师我没懂你的分录意思？
丁老师
2019 04/17 12:59
你在我给你分录的那个问题里追问吧！告诉我那个分录哪里不懂。
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