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去年的年报报了，但是没有把公户的帐做进去，公户只有几十块，那现在要怎么补救呢
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什么业务的，今年补上
2019 04/17 15:22
84785013 
2019 04/17 16:53
就是开户时候存钱进去，然后扣手续费七七八八的，按原来的日期补吗，那去年的账都要改掉是吗。
郭老师 
2019 04/17 17:08
你还能改去年的吗
84785013
2019 04/17 17:09
反结账回去改咯？还是要怎么处理呀
郭老师
2019 04/17 17:13
自己做的账好说，可以返结账修改，你报税了也得修改，去年的报表能修改了吗？
84785013
2019 04/17 17:14
呃，报税了改不了，那不改的话，在今年是要怎么补呢
郭老师
2019 04/17 17:15
费用得用以前年度损益调整科目做，不涉及损益的直接用原科目做
84785013
2019 04/17 17:18
就是存现金，对公手续费，和利息收入，分录分别怎么做啊
郭老师
2019 04/17 17:36
存现金是借款？借银存贷其他应付款
对公手续费借以前年度损益调整贷银存，利息收入借银存贷以前年度损益调整
以前年度损益调整科目余额结转到利润分配
84785013
2019 04/17 17:56
不用计入财务费用吗，直接以前年度损益调整是吗
郭老师
2019 04/17 18:25
是的，跨年了不用财务费用
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