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老师我们单位2016年工程质保金是没有入账的，当时没有进行账务处理，现在又要退这些工程质保金，请问我怎么做会计分录啊
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你好，先入一个收到工程质保金的账，在做一个退工程质保金的账就可以的。
2019 04/18 11:01
84785031 
2019 04/18 11:09
可是收据都没得
84785031
2019 04/18 11:10
怎么做收入啊，现在只有一张台账记录
84785031
2019 04/18 11:10
是不是只有进成本哦
陈静老师 
2019 04/18 11:13
你好，收到质保金是计入其他应付款这个会计科目的。
84785031
2019 04/18 11:16
我意思是说这笔收到质保金以前的收据都是不存在了的，只有一笔质保金台账了，如果先进收入再退怕不行哦，2016年我们也没有入账，如果先做收再做退，收入不是这期发生的啊
84785031
2019 04/18 11:17
按全责发生制不行啊
陈静老师
2019 04/18 11:23
你好，这个影响不大的呢。
84785031
2019 04/18 19:46
哦
陈静老师
2019 04/18 21:33
你好,学习愉快,工作顺心.
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